Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.09.2014 2214010066 spojková hlava, hadica a iný materiál 4500059333 Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK 33196435 124,36
30.09.2014 2214010114 firemná torta, narodeniny strediska Mengusovce 4500058518 Torty Adriana s.r.o., Fraňa Kráľa 194/32, Svit, 059 21, SK 47176865 240,00
30.09.2014 2214010115 oprava bezpečnostného zariadenia tlmiča nárazu na D1 v križov.Ružinov v zjazde na Gagar.ul. ZM/2012/0048 4500057583 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,980,00
30.09.2014 2214010117 servis vozidla BA923PP ZM/2013/0382 4500057596 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 249,33
30.09.2014 2214010118 servis vozidla BA685PP ZM/2013/0382 4500057602 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 279,78
30.09.2014 2214010156 oprava a údržba NV 4500059328 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 35900008 1,219,26
30.09.2014 2214010309 fotografické služby 4500058319 Mgr. Michaela Demočková - VlnkaFoto, Jesenná 1138/20, Košice, 040 01, SK 47698705 492,00
30.09.2014 2214010067 oprava a údržba NV 4500059397 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 577,44
30.09.2014 2214010068 ložisko, stierač a iný materiál 4500059331 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 379,77
30.09.2014 2214010069 oprava a údržba NV 4500059395 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 763,87