Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2015 2215003061 Výbojka 4500069634 ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 36449261 84,47
02.04.2015 2215003305 hygienické náplne 3/2015 ZML/237/2010 4500070034 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
02.04.2015 2215003350 Materiál na údržbu 4500069396 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 60,53
02.04.2015 2215003353 Materiál na údržbu ZM/2012/0237 4500069395 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 129,37
02.04.2015 2215003490 mesačný popl. PS - Tunel Sitina juž.portál, služby PCO HaZZ 3/2015 ZML/69/2010 4500070420 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
02.04.2015 2215003492 mes.popl. PS - Tunel Sitina sev.portál, služby PCO HaZZ 3/2015 ZML/68/2010 4500070416 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
02.04.2015 2315004677 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/1/2015/Vajnory/009/1203 PATRIOT real, s. r. o., Mliekárenská 13, Bratislava, 821 09, SK 43963684 53,104,13
02.04.2015 2315004688 Návrhy na vyvlastnenia VP/2015/06951 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 341,22
02.04.2015 2215003062 Pneuservisné práce 4500069628 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 8,77
02.04.2015 2215003063 Strážna služba ZM/2012/0094 4500069937 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,142,72