Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.03.2015 2215002966 Prenájom rohoží ZML/441/2010 4500069692 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 29,82
31.03.2015 2215002931 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500067912 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,823,00
31.03.2015 2215002933 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500069382 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 227,76
31.03.2015 2215002934 Mobilný telefón ZM/2014/0129 4500069643 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
31.03.2015 2215002948 Rollup-tlač a výmena plátna 4500068340 MADNESS ADVERTISING k. s., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 47852453 42,00
31.03.2015 2215002967 Náhradné diely 4500069427 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 96,99
31.03.2015 2215002976 Materiál na údržbu 4500069302 Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK 36904074 92,38
31.03.2015 2215002977 Preškolenie zamestnancov 4500068738 Výskumný ústav zváračský-Priemyseln, Račianska 71, Bratislava, 832 59, SK 36065722 84,00
31.03.2015 2215002981 individuálny kurz AJ, Ing. P. Líška, 3/2015 4500060191 Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK 46544666 112,00
31.03.2015 2215002989 doplnenie EZS na hr.pr. Brodské a Čunovo 4500068689 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 400,00