Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.03.2015 2215002821 upratovacie práce na odp. Prejta smer Žilina 4500068484 OLDAN s. r. o., Braneckého 14, Trenčín, 911 01, SK 46526731 726,00
25.03.2015 2215002831 vulkolamový brit, oceľová podložka 4500067774 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 5,799,85
25.03.2015 2215002832 kompletné prezutie pneu bez vyváženia BA801PT 4500069321 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 90,45
25.03.2015 2215002835 samsung galaxy s5 mini, sim karta ZM/2014/0129 4500069476 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,70
25.03.2015 2215002838 plexisklo číre 4500069139 GUFERO BB, s.r.o., Sládkovičova ulica 53, Banská Bystrica, 974 05, SK 36052230 64,66
25.03.2015 2215002867 Distančný diel 4500067168 TRADETECH spol.s r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK 36179418 198,00
25.03.2015 2215002877 šanony, lepené bloky, foldery, usb-kľúče 4500068332 Ayous spol. s r.o., Seredská 19, Trnava, 917 05, SK 45600767 3,720,00
25.03.2015 2215002878 denný monitoring médií 2/2015 4500066445 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK 35745274 470,00
25.03.2015 2215002881 Technik BP a PO ZML/395/2010 4500065446 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
25.03.2015 2215002882 Asfaltová zmes ZM/2011/0379 4500069352 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 460,00