Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.10.2014 2214011413 oprava a údržba vozidla BL794ER 4500060964 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 789,86
29.10.2014 2214011415 oprava vozidla BA804PT 4500060967 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,030,10
29.10.2014 2214011423 servisné úkony za 10/2014 ZM/2013/0188 4500061618 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 400,00
29.10.2014 2214011427 servisná prehliadka BA524PL 4500061139 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 997,84
29.10.2014 2214011428 vzduchový filter 4500061547 KAMICO s.r.o., Jiskrova 4, Košice, 040 01, SK 31684068 12,18
29.10.2014 2214011429 školenie vodičov o premávke na pozemných komunikáciách 17.10.2014 4500060284 Ing. Viktor Bodnár - BOVI, Adlerova 19, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22, SK 17172403 314,90
29.10.2014 2214011430 poháre, hrnčeky, zásobníky 4500061567 CORA združenie fyz. osôb, Dostojevského 4532/69, Poprad, 058 01, SK 14280205 75,80
29.10.2014 2214011432 odborné prehliadky a skúšky 4500061571 Ján Kušnír - JANEKO, M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce, 078 01, SK 14339579 425,00
29.10.2014 2214011433 železobetónová doska 4500061124 LIBETO a.s., Liptovská Teplá, Liptovská Teplá, 034 83, SK 31562418 797,04
29.10.2014 2214011437 konopa, vsuvka, natrubok, plavak.ven.bočný 4500061523 Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK 46257471 24,05