Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.05.2014 2214004434 farba báza procolor 4500052427 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK 31633200 954,33
09.05.2014 2214004435 upratovacie služby za mesiac apríl 2014, SSÚD Prešov ZM/2013/0136 4500052540 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
09.05.2014 2214004436 rýchlospojka 4500052070 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK 31362044 78,30
09.05.2014 2214004437 lepenka Parabit, cement 4500052276 RAPES, s.r.o., Mukačevská 13, Prešov, 080 01, SK 36506575 140,72
09.05.2014 2214004438 hlavica nástrč., sda ihl.pilníkov, meradlo posuvné, sada kľúčov 4500052324 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 83,24
09.05.2014 2214004439 pracovný nadstavec 600mm 4500052137 Marián Kurta - KURTA SERVIS, Arm.Gen.Svobodu 36, Prešov, 080 01, SK 40843254 74,87
09.05.2014 2214004440 lieky na vybavenie autolekárničiek 4500052555 Argentum, s.r.o., Moyzesova 1441, Čadca, 022 01, SK 36434213 161,52
09.05.2014 2214004441 čistenie pisuárov, výmena ventila, zriadenie nových zvodov kanal. na verejných WC, Svrčinovec 4500052187 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 195,00
09.05.2014 2214004442 výmena radiátorov, odvzduš.ventil., oprava el.inštal. v admin.budove 4500052190 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 423,00
09.05.2014 2214004444 kvetináč betónový, HP Svrčinovec 4500052313 Jana Škrobianová - KOBET, Oščadnica 1132, Oščadnica, 023 01, SK 36944751 700,00