Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.06.2024 2224006067 vývoz odpadu Východná 5/24 ZM/2023/0376 4500235293 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 516,68
10.06.2024 2224006068 vývoz komunálneho odpadu Ivachnová 4500235968 Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK 00590444 266,00
10.06.2024 2224006069 zabezp. prevádzky soc.zar. 4500236169 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
10.06.2024 2224006071 Chemikálie 4500238622 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 434,10
10.06.2024 2224006072 oprava BA722MF 4500238619 VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK 45626618 688,74
10.06.2024 2224006073 pranie, žehlenie OOPP 6/24 4500238422 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 277,51
10.06.2024 2224006074 Zakladač 4500238033 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 139,50
10.06.2024 2224006075 Bezpečnostný materiál, autolekárnička 4500238450 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 230,40
10.06.2024 2224006076 garážový pohon 4500238639 Radovan Vajzer-SPEKTRUM RAVA, Štiavnická 5542, Ružomberok, 034 01, SK 44660260 159,00
10.06.2024 2224006077 pranie OOPP 5/2024 4500238437 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 27,20