Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.05.2014 2214004261 ochranný kryt 4500052094 Ing. Oskar Kutlík STROJZVAR, Strojárenská 3, Košice, 040 01, SK 10687815 44,76
06.05.2014 2214004262 materiál ZM/2012/0237 4500052059 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 297,48
06.05.2014 2214004264 materiál 4500052225 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 473,66
06.05.2014 2214004503 pramenitá voda 4500051255 PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK 45478830 42,00
06.05.2014 2214004521 upratovacie služby ZML/145/2010 4500052417 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
06.05.2014 2214004526 strážna služba ZML/1486/2010 4500052957 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
06.05.2014 2214004809 oprava značky ZML/959/2010 4500051777 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 2,773,66
06.05.2014 2214004810 monitoring systému za apríl ZM/2013/0474 4500053289 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,250,00
06.05.2014 2214004811 mesačný popl. PS - Tunel Sitina, apríl 2014 ZML/69/2010 4500053292 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
06.05.2014 2214004812 mesačný poplatok PS - Tunel Sitina sev.port., za služby PCO HaZZ, apríl 2014 ZML/68/2010 4500053288 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00