Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2014 2214004226 materiál 4500052179 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 308,05
02.05.2014 2214004227 služby za mesiac apríl 2014 ZML/1241/2010 4500052791 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,198,960,76
01.05.2014 2314003756 Kúpna zmluva na asanácie PO VP/2014/05080 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 0,72
30.04.2014 2214003852 oprava a údržba auta 4500049799 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 431,00
30.04.2014 2214003860 oprava a údržba el. zariadení 4500051991 Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK 12608483 957,33
30.04.2014 2214003861 pneuservis 4500051958 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 20,01
30.04.2014 2214003869 oprava a údržba mot.vozidiel 4500050510 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 37,38
30.04.2014 2214003870 oprava a údržba mot.vozidiel 4500050597 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 35,60
30.04.2014 3014000195 servisný poplatok - TV 4500052173 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 28,80
30.04.2014 3014000196 servisný poplatok - TV 4500052175 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 28,80