Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.04.2014 2214003947 akumulátor 12V ZM/2012/0010 4500051598 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 160,00
29.04.2014 2214003958 oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch(Lafranconi) ZM/2013/0381 4500048487 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 198,974,08
29.04.2014 2214003986 laboratórne skúšky vzoriek kameniva 4500051310 VUIS - CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, Bratislava-Staré Mesto, 817 16, SK 17310229 270,00
29.04.2014 2214004027 materiál 4500051601 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 748,00
29.04.2014 2214004029 tonery 4500051298 DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK 35844655 864,18
29.04.2014 2214004034 technická kontrola 4500051940 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 11,67
29.04.2014 2214004036 pranie ZML/262/2010 4500052108 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 158,40
29.04.2014 2214004037 elektroinštalačný materiál 4500051826 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 238,00
29.04.2014 2214004038 oprava a údržba strojov 4500051961 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK 14137411 113,17
29.04.2014 2214004040 servisné práce 4500048492 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 5,511,42