Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.10.2014 2214010992 Prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500055232 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
15.10.2014 2214010995 Upratovacie služby ZM/2013/0136 4500060364 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
15.10.2014 2214010997 Ťahanie a vývoz odpadových žúmp 4500060017 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 1,666,88
15.10.2014 2214010998 Zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500060015 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 193,71
15.10.2014 2214011000 Vývoz fekálií ZML/221/2010 4500060463 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 59,04
15.10.2014 2214011005 Elektroinštalačný materiál 4500060449 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 647,66
15.10.2014 2214011145 oprava a údržba vozidla BA 521PL 4500060242 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 818,23
15.10.2014 2214011158 oprava a údržba vozidla BA148PM 4500060242 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 818,23
15.10.2014 2214011160 oprava a údržba vozidla BA529PL 4500060242 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 818,23
15.10.2014 2214011162 oprava a údržba vozidla BA092ZY 4500060242 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 715,86