Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.04.2014 2114000401 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce ZM/2013/0456 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 5,569,849,58
11.04.2014 2214003103 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 82,13
11.04.2014 2214003105 Zmluva o pripojení - elektr.komunik. ZML/133/2010 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35848863 639,45
11.04.2014 2214003144 nápojové a stravné lístky, IO ZA ZML/1039/2010 4500051071 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,000,00
11.04.2014 2214003147 Rámcová dohoda - poštové služby ZM/2012/0403 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 5,465,55
11.04.2014 2214003145 stravný lístok, SSÚR GA ZML/1039/2010 4500051204 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,400,00
11.04.2014 2214003146 stravné lístky, SSÚR KE ZML/1039/2010 4500051166 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,304,00
11.04.2014 2214003342 servis auta 4500051191 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 57,21
11.04.2014 2214003345 dodanie tovaru 4500051075 ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 36449261 158,32
11.04.2014 2214003346 náhradné diely 4500051130 Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK 37255606 593,61