Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.04.2014 2214003010 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,180,75
09.04.2014 2214003013 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,191,00
09.04.2014 2214003189 základný kurz rezu stromov 4500049617 ISA Slovensko, Brezová 2, Piešťany, 811 06, SK 30849179 65,00
09.04.2014 3014000161 koncesionárske poplatky 2.q.2014 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, SK 47232480 1,394,13
09.04.2014 2214002974 dodávka vody pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 656,74
09.04.2014 2214003317 nápojová poukážka ZML/1039/2010 4500049166 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,60
09.04.2014 2114000359 ZoD D3 Žilina Strážov - Brodno a D3 brodno - Kysucké Nové Mesto,k.ú. Považský Chlmec, MPV ZML/1182/2010 Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK 36427705 66,39
09.04.2014 2114000360 ZoD D3 Žilina Strážov - Brodno a D3 brodno - Kysucké Nové Mesto,k.ú. Považský Chlmec, MPV ZML/1182/2010 Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK 36427705 1,493,70
09.04.2014 2114000350 D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 2,782,886,52
09.04.2014 2114000354 mpv 1024/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 248,95