Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2014 2214002878 oprava a údržba auta 4500050677 Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 252,54
03.04.2014 2214002879 technik PO a BOZP 3/2014 ZML/422/2010 4500050819 Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
03.04.2014 2214002880 materiál 4500050289 ASANARATES s.r.o., Park Angelinium 4, Košice, 040 01, SK 36606693 28,00
03.04.2014 2214002883 materiál 4500050553 PROFIMET SLOVAKIA s.r.o., Most pri Bratislave 877, Most pri Bratislave, 900 46, SK 35712287 130,08
03.04.2014 2214002885 servis ISD ZML/687/2010 4500050955 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 47,183,30
03.04.2014 2214002886 oprava krovinorezu 4500050621 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK 14137411 259,25
03.04.2014 2214002890 strážna služba 3/2014 ZM/2012/0094 4500051276 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,142,72
03.04.2014 2214002917 výstupy zo zariadenia ZM/2013/0149 4500051277 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31338551 196,10
03.04.2014 2214002918 pramenitá voda, vrátená prázdna fľaša 4500049366 PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK 45478830 42,00
03.04.2014 2214002927 SIM, aktivácia 4500050355 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,06