Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.06.2024 2224006236 rekonštrukcia verejného osvetlenia 4500220776 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK 36460141 500,00
12.06.2024 2224006237 Nájom nebytových priestorov 06/24 ZM/2023/0272 4500231615 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 98,90
12.06.2024 2224006238 Prevádzkové náklady 06/24 ZM/2023/0272 4500231615 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 76,00
12.06.2024 2224006239 nájom nebyt.priest. 06/24 ZM/2022/0041 4500232741 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 3,449,10
12.06.2024 2224006240 vedľajšie náklady 06/24 ZM/2022/0041 4500232741 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 2,443,40
12.06.2024 2224006241 servis SLA kat., prenájom telekom.okruhov 05/2024 ZM/2024/0054 4500239578 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,801,09
12.06.2024 2224006242 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500239577 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
12.06.2024 2224006243 Provízia z predaja DZ 05/24 ZM/2024/0088 4500239208 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 266,78
12.06.2024 2224006244 preloženie kosacej techniky 4500238894 Ingrid Slobodníková PMP - TRUCK, Československej armády 542/38, Sučany, 038 52, SK 44057172 276,00
12.06.2024 2224006245 servis tlačiarne XEROX 4500238218 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 761,00