Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.03.2014 2214001631 náhradné diely 4500049098 Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava, 917 00, SK 33206775 196,70
03.03.2014 2214001632 pranie 4500048588 LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK 36223280 175,28
03.03.2014 2214001633 náhradné diely 4500049049 HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK 35846054 124,40
03.03.2014 2214002016 servisné práce 4500049421 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 2,154,29
03.03.2014 2214001952 vývoz fekálií Moldava n.B. 4500049501 Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK 31309984 89,40
03.03.2014 2214001518 centrálny riadiaci systém-výmena disku, Tunel Horelica 4500048206 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 827,67
03.03.2014 2214001519 oprava zobraz.záberov vrt.kamery K19, Tunel Horelica 4500048449 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 192,24
03.03.2014 2214002124 monitoring systému ZM/2013/0474 4500049726 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,100,00
03.03.2014 2214002126 oprava a údržba strojov a zar. ZM/2013/0474 4500048654 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 6,844,00
03.03.2014 2214001634 oprava a údržba auta 4500049092 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 82,00