Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.02.2014 2214001511 materiál do auta 4500049034 Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 34110089 264,22
28.02.2014 2214001512 food tech tuk, vedro 10 l 4500048553 Bio-Circle Surface Technology s.r.o, Šúrska 1346/40, Chorvatsky Grob, 900 25, SK 35827491 153,00
28.02.2014 2214001513 materiál 4500048990 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 140,93
28.02.2014 2214001843 Oprava technického zariadenia tunela Branisko 4500048219 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 792,83
28.02.2014 2214001846 Oprava technického zariadenia tunela Branisko 4500048214 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 82,52
28.02.2014 2214001835 Oprava technického zariadenia tunela Branisko 4500039840 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 1,971,85
28.02.2014 2214001837 Oprava technického zariadenia tunela Branisko 4500039834 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 1,156,72
28.02.2014 2214001514 posypová soľ ZML/1020/2010 4500049043 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 11,518,63
28.02.2014 2214001515 materiál ZM/2011/0465 4500047993 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 18,886,00
28.02.2014 2214001523 servis protipož. zariadení 4500048878 František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK 22693122 723,23