Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.02.2014 2114000187 Tlač A3 F 80G 4500049322 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 189,47
27.02.2014 2214001357 kancelársky materiál 4500048754 QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK 44018363 946,38
27.02.2014 2214001381 bezpečn.pás 4500048435 Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK 45387052 75,78
27.02.2014 2214001382 toner minolta tn211 4500047614 AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 36396222 130,00
27.02.2014 2214001383 stravné lístky, SŠČ CA ZML/1039/2010 4500049065 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 1,200,00
27.02.2014 2214001415 nápojové poukážky, SSÚD Prešov ZML/1039/2010 4500048989 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 250,00
27.02.2014 2214001416 stravné lístky SSÚR Zvolen ZML/1039/2010 4500048970 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,532,00
27.02.2014 2214001438 materiál 4500048926 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 560,89
27.02.2014 2314001729 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/ZoVB-022/2013/Spisska Sobota/0152/SO501-00/Geodetika TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/3, Poprad, 058 01, SK 31699847 8,415,36
27.02.2014 2314001730 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/ZoVB-009/2013/Spisska Sobota/0152/SO707-00,708-00/Geodetika TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/3, Poprad, 058 01, SK 31699847 87,037,63