Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.09.2014 2214008992 materiál 4500058188 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 27,17
02.09.2014 2214008993 Autopotreby 4500058193 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 231,63
02.09.2014 2214008994 materiál 4500058192 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 171,36
02.09.2014 2214008995 Stavebné práce 4500058014 Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 36029904 893,13
02.09.2014 2214009002 potraviny ZM/2011/0250 4500058117 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 20,30
02.09.2014 2214009018 údržba svahu pri drevenom moste 4500057617 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 480,00
02.09.2014 2214009019 oprava a údržba stavieb 4500057621 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 2,107,63
02.09.2014 2214009020 strážna služba 08/2014 SSÚD Mengusovce ZM/2013/0224 4500056963 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,068,32
02.09.2014 2214009023 stavebné práce - oprava a údržba budov SSÚR Zvolen 4500058017 Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 36029904 916,06
02.09.2014 2214009025 rukavice, metlička 4500058026 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 30,02