Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.07.2014 2214006828 elektromotor BK1200 4500055181 MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK 47595001 887,00
02.07.2014 2214006829 materiál 4500055311 AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK 00589420 69,66
02.07.2014 2214006831 čistenie kanalizácie prípojok cest.vpustí Trnava-Modranka 4500054668 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 2,995,53
02.07.2014 2214006832 chemické čistenie a pranie 4500054551 LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK 36223280 115,95
02.07.2014 2214006833 náhradné diely 4500055234 ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36302457 97,10
02.07.2014 2214006834 oprava a údržba strojov a zariadení 4500054983 ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK 31614884 303,00
02.07.2014 2214006837 strážna služba ZM/2012/0094 4500055846 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,073,60
02.07.2014 2214006838 ubytovanie, strava, prenájom spol.zariadení na šport.hrách 19. - 22.6.14 v Horní Bečvě 4500056253 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 00, CZ 65993390 65,452,00
02.07.2014 2214006839 ND na motorové vozidlá 4500055266 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 501,08
02.07.2014 2214006840 oprava traktora 4500051622 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 766,13