Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.12.2013 2213014056 materiál 4500045957 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o, Elektrárenská 1, Bratislava, 831 04, SK 35840790 141,75
17.12.2013 3013000487 servisný poplatok Sky link 4500046190 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 14,40
17.12.2013 3013000488 servisný poplatok Sky link 4500046199 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 14,40
17.12.2013 3013000490 pridelenie frekvencií 4500045967 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 3,96
17.12.2013 2213014084 Údržba a oprava núdzového systému 4500045596 RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK 44447205 959,20
17.12.2013 2213014085 Servis kamerového systému 4500045556 ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK 36274909 940,00
17.12.2013 2213014086 Oprava prívodného kábla k reklame 4500045597 ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK 36718378 876,60
17.12.2013 2213014087 Oprava svetelných LED lámp na sypačoch 4500045912 TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK 36006823 9,945,00
17.12.2013 2213014088 Demontáž a montáž obrubníkov 4500044949 GYPSOSTAV, s.r.o., Gozovská 76, Lozorno, 900 55, SK 35831626 997,74
17.12.2013 2213014173 Elektronická aukcia 4500046291 eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK 35758643 20,00