Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.12.2013 2213014330 rozbor vody 4500040112 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 33,60
16.12.2013 2213014332 technická a emisná kontrola 4500045943 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 190,00
16.12.2013 2213014334 oprava a údržba strojov a zar. 4500045839 Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 682,81
16.12.2013 2213014338 rozbor vody 4500030861 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 70,00
16.12.2013 2213014341 náradie 4500045883 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 94,82
16.12.2013 2213014342 náhradné diely 4500045057 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,957,80
16.12.2013 2213014345 materiál 4500045469 PERFORA spol. s.r.o., Trstínska cesta 19, Trnava, 917 01, SK 34136576 706,16
16.12.2013 2213014348 ochranný pracovný odev 4500045783 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 123,88
16.12.2013 2213014350 oprava a údržba auta 4500044713 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 203,64
16.12.2013 2213014355 servisná prehliadka auta 4500044711 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 167,83