Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2013 2213013757 Materiál 4500044244 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,735,00
10.12.2013 2213013758 Materiál 4500043411 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,827,50
10.12.2013 2213013759 Oprava kamerového systému 4500044263 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 967,00
10.12.2013 2213013760 Odborná kontrola el.inštalácie a zaridení 4500043898 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 972,00
10.12.2013 2213013761 Materiál 4500045458 HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK 36267091 91,18
10.12.2013 2213013762 Motorová kosačka 4500045267 Ladislav Benes - MOTO CENTRUM, Hlavná 67/18, Šaľa, 927 01, SK 34243216 595,83
10.12.2013 2213013854 Stravné lístky 4500045470;4500045471 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 10,816,00
10.12.2013 2213013898 Údržba ciest I. triedy - R3 4500045635 Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 13,847,49
10.12.2013 2313016408 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/17018 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 24,942,06
10.12.2013 2313016117 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2013/16702 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 5,86