Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.12.2013 2213013442 odborná prehl. zariadeni 4500044062 OPTEZ, s.r.o., Cabaj 286, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 43967809 435,00
06.12.2013 2213013443 náhradné diely 4500045275 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 211,95
06.12.2013 2213013457 Oprava vozidla 4500044644 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 982,02
06.12.2013 2213013458 Náhradný diel 4500044411 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 143,75
06.12.2013 2213013460 pneumatiky 4500043888 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 355,68
06.12.2013 2213013475 materiál 4500045041 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 341,00
06.12.2013 2213013483 Oprava vážnice 4500041834 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,328,00
06.12.2013 2213013485 Oprava batérie 4500042526 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,446,80
06.12.2013 2213013488 Oprava nefunkčného monitora 4500042524 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 5,462,80
06.12.2013 2213013489 Oprava komunikačného modulu 4500041833 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,677,00