Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.12.2013 2213013565 Toaletný papier, papierové utierky 4500044968 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 979,80
09.12.2013 2213013570 Prevádzka systému KIS DAWINCI 4500045910 SVOP, spol. s.r.o., Líščie údolie 59, Bratislava, 841 04, SK 30775264 70,00
09.12.2013 2213013572 Prevádzka IS 4500045909 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 109,150,00
09.12.2013 2213013574 Technická a systémová podpora 4500045908 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 98,250,00
09.12.2013 2213013577 Strážna služba 4500043355 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 2,268,00
09.12.2013 2213013578 Materiál 4500044333 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,969,00
09.12.2013 2213013580 Realizácia dopravného značenia 4500042456 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,692,00
09.12.2013 2213013581 Materiál 4500043030 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 168,40
09.12.2013 2213013582 Stráženie objektu 4500045246 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 2,657,16
09.12.2013 2213013583 Posypová soľ 4500045040 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 10,080,00