Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.06.2014 2214005303 pneuservis 4500053593 Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36311758 329,49
02.06.2014 2214005304 prehliadka el. zariadení 4500052753 Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK 34784471 80,00
02.06.2014 2214005317 tonery ZM/2012/0373 4500052758 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 1,592,00
02.06.2014 2214005339 maliarska farba 4500053562 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 81,62
02.06.2014 2214005340 materiál 4500053696 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 233,00
02.06.2014 2214005341 oprava prívesu 4500053363 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 191,80
02.06.2014 2214005342 výsadba drevín 4500052908 JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK 17638348 344,95
02.06.2014 2214005343 oprava auta 4500053568 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 337,11
02.06.2014 2214005344 rozbor vody 4500052202 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 276,00
02.06.2014 2214005345 školenie zamestnancov 4500053461 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 24,00