Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2013 2213013195 strážna služba 4500043933 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,606,40
05.12.2013 2213013196 poplatok za pripojenie 4500028394 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 470,04
05.12.2013 2213013235 Vypracovanie projektovej dokumentácie 4500040879 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 920,00
05.12.2013 2213013386 Dierovacie kliešte 4500044023 do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK 46075712 850,00
05.12.2013 2213013387 materiál 4500044665 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 792,70
05.12.2013 2213013392 Strážna služba 4500045054 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 2,469,60
05.12.2013 2213013393 strážna služba 4500045649 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,606,40
05.12.2013 2213013400 materiál 4500044370 KLC s.r.o., Zvolenská cesta 3448, Lučenec, 984 01, SK 31585540 498,60
05.12.2013 2213013401 poplatok za pripojenie 4500044637 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 166,96
05.12.2013 2213013402 poplatok za pripojenie 4500044639 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06