Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.12.2013 2213013333 náhradné diely 4500044693 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 701,22
03.12.2013 2213013335 strážna služba 4500043357 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,592,00
03.12.2013 2213013336 stravné lístky 4500045005 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,800,00
03.12.2013 2213013337 náhradné diely 4500044846 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 401,34
03.12.2013 2213013339 materiál 4500044684 Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK 10845178 36,25
03.12.2013 2213013354 strážna služba 4500045648 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,073,60
03.12.2013 2213013356 oprava a údržba strojov a zar. 4500044419 WILO CS s.r.o., organizačná zložka, Rybničná 10567/34E, Bratislava, 831 06, SK 46818014 585,20
03.12.2013 2213013453 Notárske úkony 4500045691 Notársky úrad, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 3,279,72
03.12.2013 2213013498 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 4500041950 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 44266111 1,700,00
03.12.2013 2213013542 Mesačný poplatok PS - tunel Sitina 4500045793 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00