Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.05.2014 2214005277 revízie el.zariadenia objektov, prac.strojov, bleskozvodov 4500050083 ELEKTRA A.B., spol. s r.o., Drahošanka - Bukov 245, Čadca, 022 01, SK 36387258 2,456,00
30.05.2014 2214005278 acetylén, popl. za prenájom fliaš 4500053493 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 131,50
30.05.2014 2214005279 kyslík tech., popl. za prenájom fliaš 4500053521 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 36,23
30.05.2014 2214005280 zvodnica priama ZM/2011/0465 4500052916 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,183,20
30.05.2014 2214005228 špec.studená zmes Rephalt ZM/2011/0386 4500053253 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,271,70
30.05.2014 2214005230 kancelársky materiál 4500053522 QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK 44018363 2,043,20
30.05.2014 2214005232 vizitka 4500053590 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 8,50
30.05.2014 2214005233 oprava vozidla 4500053571 Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK 37706055 194,00
30.05.2014 2214005235 ND na krovinorez 4500053480 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK 14137411 141,50
30.05.2014 2214005237 hygienické potreby 4500053673 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 261,14