Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.05.2014 2214005134 Materiál 4500053523 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 153,58
29.05.2014 2214005136 Materiál 4500053600 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 137,78
29.05.2014 2214005138 Tesniaci vak 4500052220 AQUA DEFEKT, s.r.o., Festivalová 18, Žilina, 010 01, SK 31578454 512,50
29.05.2014 2214005141 Oprava vozidla 4500053179 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 370,24
29.05.2014 2214005143 Materiál 4500053637 AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK 36204391 35,39
29.05.2014 2214005145 Zváracie potreby 4500053601 URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK 36643319 537,33
29.05.2014 2214005147 Materiál 4500053312 URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK 36643319 38,76
29.05.2014 2214005148 Materiál 4500053599 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 64,43
29.05.2014 2214005165 generálna repasácia stojana 4500050299 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 3,340,80
29.05.2014 2214005177 Banner EnergyBull - trakčná bateéria 4500052909 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 680,00