Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.11.2013 2213012875 Materiál 4500044354 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 407,64
28.11.2013 2213012876 Pracovný odev 4500040878 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 2,143,59
28.11.2013 2213012877 Pracovný odev 4500040205 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 734,25
28.11.2013 2213012915 Slaboprúdové montážne práce 4500044382 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 62,30
28.11.2013 2213012916 Slaboprúdové montážne práce 4500044382 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 43,20
28.11.2013 2213012928 autobatéria 4500044239 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 760,00
28.11.2013 2213012929 materiál 4500044240 JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK 36489531 189,75
28.11.2013 2213012930 oprava a údržba auta 4500044539 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 207,23
28.11.2013 2213012944 PHM 4500044149 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 30,594,40
28.11.2013 2213012975 kancelársky papier 4500044264 QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK 44018363 994,84