Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.05.2013 2213005568 Oprava vozidla 4500034543 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 349,98
30.05.2013 2213005569 Servisná prehliadka 4500034541 ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 679291 229,58
30.05.2013 2213005570 Servisná prehliadka 4500034545 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 299,05
30.05.2013 2213005571 Pneuservisné práce 4500033294 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 39,14
30.05.2013 2213005572 Pneuservisné práce 4500033364 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 44,36
30.05.2013 2213005771 Kancelársky papier 4500034994 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 864,00
30.05.2013 2213005777 Výmena projekčnej lampy 4500034361 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,280,28
30.05.2013 2213005778 Oprava NR na diaľnici 4500034271 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,598,32
30.05.2013 2213005779 Oprava TU 4500034362 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,229,83
30.05.2013 2213005780 Oprava TU 4500034353 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,110,71