Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.02.2013 2213001512 Školenie zamestnancov 4500028827 LARK, s.r.o. Poprad, Štefánikova, Koliba 321/32, Svit, 059 21, SK 36443565 300,00
25.02.2013 2213001513 Výroba samolepiek 4500028883 KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK 17308267 564,00
25.02.2013 2213001514 Oprava vozidla 4500030405 Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30519551 205,48
25.02.2013 2213001515 Asfaltová zmes 4500030192 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 440,00
25.02.2013 2213001516 Nájom nebytových priestorov 4500030535 Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 387,84
25.02.2013 2213001517 Vstupné školenie novoprijatého zamestnanca 4500030572 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 22,90
25.02.2013 2213001520 Materiál 4500029889 Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK 11891581 1,075,00
25.02.2013 2213001521 Materiál 4500030129 Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK 11891581 1,463,60
25.02.2013 2213001580 techn.plyn 4500030741 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 177,97
25.02.2013 2213001582 GFI WebMonitor 4500030460 PB Com, spol. s r.o., Kydlinovská 161/101, HRADEC KRÁLOVÉ 2, 500 02, CZ 25280686 6,500,00