Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.03.2012 2312002230 mpv KZ 30201/285/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Ščešňák Štefan, Petrovany 95, Petrovany, 082 53, SK 371208771 74,27
29.03.2012 2312002231 mpv KZ 30201/282/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Šarocká Otília, Prostějovská 6, Prešov, 080 01, SK 476007755 7,75
29.03.2012 2312002232 mpv KZ 30201/277/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Stašeková Rozália, Prostějovská 101, Prešov, 080 01, SK 366210754 3,425,85
29.03.2012 2312002233 mpv KZ 30201/276/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Stachová Irena, Osloboditeľov 16, Drienov, 082 04, SK 485204171 5,06
29.03.2012 3012000189 Úhrada ročného poistného za Poistenie zodpovednosti za škodu a za obdobie od 01.02.2012 do 01.02.2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 25,650,00
29.03.2012 2112000321 4500012023 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 137,650,00
29.03.2012 2112000354 4500011925 Ondruš Ladislav - ELTECH, Školská 554, Strečno, 013 24, SK 14216361 9,162,50
29.03.2012 2212002307 4500011602 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,231,60
29.03.2012 2212002309 4500013624 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 87,76
29.03.2012 2212002310 4500013815 Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK 40391876 125,00