Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.02.2012 2312000381 MPV KZ 30201/4/2011/Lietavská Lúčka/186/SL Bellanová Anna, M.Chmeliara 13, Lietavská Lúčka, 013 11, SK 315727707 1,966,71
03.02.2012 2312000360 mpv KZ 30201/9/2011/Svrč/1019/Zdr Chrastinová Agnesa, Svrčinovec 384, Svrčinovec, 023 12, SK 425221706 62,30
03.02.2012 2312000361 mpv KZ 30201/423/2011/Čierne/1019/Zdr Stráňava Jozef, Čierne 332, Čierne, 023 13, SK 380322739 832,98
03.02.2012 2312000362 mpv KZ 30201/360/2011/Čierne/1019/Zdr Širanec Pavol, Partizánska 3110/4B, Trenčín, 911 01, SK 501208325 39,16
03.02.2012 2312000364 mpv KZ 30201/677/2011/Čierne/1019/Zdr Štetiar Dominik, Horelica 107, Čadca, 022 01, SK 360124748 1,978,74
03.02.2012 2312000365 mpv KZ 30201/658/2011/Čierne/1019/Zdr Michalíková Mária, Čierne 591, Čierne, 023 13, SK 355510773 2,048,32
03.02.2012 2312000366 mpv KZ 30201/816/2011/Čierne/1019/Zdr Michalík František, Čierne 591, Čierne, 023 13, SK 300607771 9,675,12
03.02.2012 2312000367 mpv KZ 30201/858/2011/Čierne/1019/Zdr Fonš Miroslav, Skalité 660, Skalité, 023 14, SK 6706207145 3,577,34
03.02.2012 2312000368 mpv KZ 30201/560/2011/Čierne/1019/Zdr Kadela Jozef, Čierne 495, Čierne, 023 13, SK 471121142 329,02
03.02.2012 2312000369 mpv KZ 30201/1118/2011/Čierne/1019/Zdr Budoš Karol, Čierne 108, Čierne, 023 13, SK 501216313 2,966,78