Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.02.2012 20120395 školenie vodičov Gajos,s.r.o., M.Pišuta 4022, Liptovský Mikuláš 36376981 11,00
15.02.2012 51120068 kotuč katrin Krupa Kajo s.r.o., M.R.Štefánika 2267 36362981 257,00
15.02.2012 015/2012 vapex Ing.Jozef Jurčík-termomédia, Mládeže 2348/3, Poprad 35414201 346,00
15.02.2012 12VF0052 záplata duše PK-Trucks servis,s.r.o., Krátka 13, Poprad 36786501 4,00
15.02.2012 12VF0054 oprava a údržba vozidla PK-Trucks servis s.r.o., Krátka 13, Poprad 36786501 10,00
15.02.2012 120100307 drogéria Cora Gastro s.r.o., Traktorova1 Poprad 44857187 595,00
15.02.2012 1200100 toner xerox aToner,s.r.o., Štúrova 6, Bratislava 36705888 864,00
15.02.2012 40050112 oprava zvozidiel Tradetech spol.s.r.o., Stará prešovská 10, Košice 36179418 4,028,00
15.02.2012 12VF0053 oprava a údržba vozidiel PK-Trucks servis s.r.o., Krátka 13 ,Poprad 36786501 5,00
15.02.2012 01/2012 prestavba rozvádzača Milan Tomko-Tomel, Dubová 8,Prešov 22909001 3,042,00