Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.01.2024 2224000584 železiarsky materiál 4500232385 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 49,75
31.01.2024 2224000585 Autopotreby 4500232300 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 250,42
31.01.2024 2224000587 STK BA591PK 4500232047 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,25
31.01.2024 2224000588 penetrák, kotúč diamantový 4500232378 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 652,50
31.01.2024 2224000590 servis BL256UT 4500232417 BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK 45240281 754,50
31.01.2024 2224000592 refakturácia EE 10-12/23 ZM/2016/0033 4500232680 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 182,93
31.01.2024 2224000593 elektroinštalačný materiál 4500232452 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 252,84
31.01.2024 2224000594 servis zmäkčovacieho zariadenia 4500231810 CHLORSERVIS s.r.o., Rudlovská cesta 108, Banská Bystrica, 974 11, SK 46241809 435,20
31.01.2024 2224000595 maliarsky, natieračsky materiál 4500232389 Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK 36632091 50,31
31.01.2024 2224000596 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500232382 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 391,60