Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.01.2024 2224000365 servis BL152XY 4500231856 Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK 44624948 414,76
23.01.2024 2224000366 aktualizácia bezpečnostných certifikátov 4500229781 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 950,00
23.01.2024 2224000367 Opakovaná TK BA522SM 4500231446 TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK 44798326 29,17
23.01.2024 2224000368 konfigurácia sietí 4500231252 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 4,604,00
23.01.2024 2224000369 odťah BA526PL 4500232021 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK 45414408 200,00
23.01.2024 2224000370 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500231524 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 613,30
23.01.2024 2224000375 čistenie BL567RX 4500231622 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
23.01.2024 2224000376 čistenie BL251VT 4500231624 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
23.01.2024 2224000377 čistenie BL226ZN 4500231623 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
23.01.2024 2224000378 servis BL877GY 4500231628 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 115,00