Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.01.2024 2223015601 projektové, meracie, geodet.práce 4500229633 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,250,26
11.01.2024 2223015602 montáž kamier 4500230347 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 9,819,20
11.01.2024 2223015603 servis tunelov Branisko, Šibenik ZM/2021/0060 4500224281 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,740,00
11.01.2024 2223015604 oprava pod mostom D2-124 a na D2-125 ZM/2023/0269 4500222742 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 100,630,14
11.01.2024 2223015605 údržba, podpora programového vybavenia 12/23 ET/2023/0024 4500221951 IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK 50090224 8,895,00
11.01.2024 2223015606 mesačná kontrola EPS 12/23 4500214584 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 100,00
11.01.2024 2223015607 zdvíhací motor 4500228920 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 470,81
11.01.2024 2223015609 spotreba úžitkovej vody 2023 4500231242 ACORD s.r.o., Údernícka 11, Bratislava, 851 01, SK 35825952 63,20
11.01.2024 2223015611 servis ISD r. 2023 ZM/2019/0401 4500232099 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 180,000,00
11.01.2024 2223015617 servis, údržba ISD na D1, D2, D4 ZML/687/2010 4500229942 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 973,91