Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.01.2024 2223015426 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: HP Čunovo ZM/2023/0484 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,595,61
05.01.2024 2223015427 olej hydraulický 4500231121 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 550,00
05.01.2024 2223015429 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Jarovce ZM/2023/0483 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,567,26
05.01.2024 2223015430 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 156,33
05.01.2024 2223015431 oprava BA554ME 4500231223 Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK 37290231 1,374,17
05.01.2024 2223015432 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky ZM/2023/0480 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 42,605,29
05.01.2024 2223015433 vyhotovenie dokumentácie 4500228812 FLORÉN s.r.o., Hany Meličkovej 7, Bratislava, 841 04, SK 35700904 2,940,00
05.01.2024 2223015434 technická podpora dochádz. syst. 12/23 ZM/2015/0330 4500214394 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
05.01.2024 2223015435 Materiál - elektroinšt., 4500230738 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 982,40
05.01.2024 2223015437 Elektroinštalačný materiál, ND 4500231208 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 212,57