Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.12.2023 2223014564 STK vozidiel 4500229800 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 191,66
14.12.2023 2223014565 čistenie odlučovačov ZM/2020/0331 4500225471 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 3,128,80
14.12.2023 2223014566 odmasťovacia kvapalina 4500229756 HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 35710578 277,00
13.12.2023 2223014399 Pranie prádla 11/2023 4500228648 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 149,10
13.12.2023 2223014400 Pracovné náradie, mat. 4500230055 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 352,15
13.12.2023 2223014401 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500229519 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 311,66
13.12.2023 2223014403 Elektroinštalačný materiál 4500229848 YES elektro s.r.o., Z. Kodálya 787/6, Galanta, 924 01, SK 36814725 543,15
13.12.2023 2223014404 Oprava BA387PN 4500230241 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 7,573,52
13.12.2023 2223014405 ND na vozidlá, chemikálie 4500230260 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 962,00
13.12.2023 2223014406 Oprava BA745RV 4500230245 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 798,00