Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2023 2223014239 náplň do lekárničky 4500230375 FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK 47575981 408,57
11.12.2023 5023000531 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 1,650,00
11.12.2023 2223014240 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500230022 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 423,76
11.12.2023 2223014241 Autopotreby 4500230259 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 989,59
11.12.2023 2223014242 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500229499 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,784,07
11.12.2023 2223014243 prenájom plynov 4500230302 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 208,70
11.12.2023 2223014244 hutný, stavebný materiál 4500230059 Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK 53497601 990,75
11.12.2023 2223014245 Stavebný, hutný materiál 4500230167 KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK 31603939 951,98
11.12.2023 2223014247 recyklácia bitumenovej zmesi 4500228933 CEPIS, s.r.o., Sidónie Sakalovej 170/20, Bytča, 014 01, SK 46490060 20,00
11.12.2023 2223014248 školenie vodičov 4500228301 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 40,00