Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.06.2024 2224006623 OOPP 4500239005 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 1,776,00
21.06.2024 2224006624 OOPP 4500239009 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 2,895,90
21.06.2024 2224006625 ND na vozidlá 4500239178 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 857,95
21.06.2024 2224006626 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500238097 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,013,12
21.06.2024 2224006644 TK BA453MF 4500239392 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 26,67
21.06.2024 2224006627 servis plynových zariadení 4500238841 Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK 17286441 4,025,70
21.06.2024 2224006628 ND na vozidlá, mazivá 4500239421 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 587,04
21.06.2024 2224006629 zásuvka 4500239415 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 120,70
21.06.2024 2224006630 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500239004 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 5,62
21.06.2024 2224006631 čistenie dažďovej nádrže 4500237915 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 510,00