Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.12.2023 2223013852 OOPP 4500227794 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 7,131,00
04.12.2023 2223013853 OOPP 4500229172 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 173,01
04.12.2023 2223013854 revízia viazacích prostriedkov 4500228665 pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK 36312932 190,00
04.12.2023 2223013855 veľkoplošná oprava vozovky ZM/2021/0012 4500216337 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 64,928,71
04.12.2023 2223013856 veľkoplošná oprava vozovky ZM/2021/0012 4500221035 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 529,386,90
04.12.2023 2223013857 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500215742 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,120,00
04.12.2023 2223013858 OOPP 4500227262 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 122,50
04.12.2023 2223013859 BOZP, PO MT 11/23 4500214100 BEXPO s.r.o., P. Mudroňa 606/36, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
04.12.2023 2223013860 trakčná batéria 4500229079 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 799,92
04.12.2023 2223013861 pneuservis 4500229802 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 193,50