Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.12.2023 2223013704 Materiál - elektroinštalačný, stavebný,... 4500229823 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 73,21
01.12.2023 2223013705 ND na vozidlá 4500229828 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 204,88
01.12.2023 2223013706 ND na vozidlá 4500229750 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 969,22
01.12.2023 2223013707 revízia v areáli ČS SSÚD Beharovce ZM/2023/0403 4500229101 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 620,00
01.12.2023 2223013708 LED vložka 4500229220 ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK 44602324 944,50
01.12.2023 2223013709 Prací prášok 4500229770 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 210,91
01.12.2023 2223013710 ND na vozidlá, autodoplnky 4500229492 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 367,71
01.12.2023 2223013711 kontrola núdzového osvetlenia 4500229238 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 108,00
01.12.2023 2223013712 Materiál na natieranie 4500229762 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 38,83
01.12.2023 2223013713 komunikačný konektor 4500229482 PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK 43828833 934,85