Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.05.2024 2224005388 maliarsky, natieračsky materiál 4500237248 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 685,14
27.05.2024 2224005389 ND na vozidlá 4500238010 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 592,67
27.05.2024 2224005390 Posypová soľ ZM/2022/0501 4500237575 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 50,531,04
27.05.2024 2224005394 Pneuservis vozidiel 4500237806 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 359,78
27.05.2024 2224005396 Pneumatiky 4500237859 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 113,00
27.05.2024 2224005397 údržba R4 Svidník - obchvat za 04/24 ZML/37/2010 4500237270 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 3,893,66
27.05.2024 2224005398 nájom a servis hyg. zar. ZM/2021/0106 4500238330 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,168,66
27.05.2024 2224005399 ukončený servis mechanizácie 4500237960 MVL, spol. s r.o. Košice, Nižné Kapustníky 2, Košice, 040 01, SK 36191159 69,58
27.05.2024 2224005404 pneuservis 4500237999 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 24,00
27.05.2024 2224005407 Stavebný, hutný materiál 4500238089 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 65,07