Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2023 2223012696 ročný servis sila 4500226491 AROWANA, s. r. o., Beňadická 3/3091, Bratislava, 851 06, SK 44759525 950,00
07.11.2023 2223012700 Pramenitá voda 10/23 4500227218 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 72,00
07.11.2023 2223012697 vývoz kalu z ČOV 4500228226 EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK 31632262 180,00
07.11.2023 2223012698 spojovací spotr. materiál 4500228267 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 198,88
07.11.2023 2323012867 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11955 Rímskokatolícka farnosť sv.Martina, Kapušany, Námestie sv.Martina 500/15, Kapušany, 082 12, SK 31998909 4,296,63
07.11.2023 2323012868 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11956 Rimskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 81, Prešov, 080 01, SK 17147000 1,256,73
07.11.2023 2323013395 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/12391 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 18,974,97
07.11.2023 2223012610 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,540,77
07.11.2023 2223012612 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 12,51
07.11.2023 2223012702 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 834,30