Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.12.2023 2123000876 Dodanie a inštalácia senzorov ZM/2019/0482 4500226639 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,800,00
18.12.2023 2123000878 Dodanie a inštalácia senzorov ZM/2019/0482 4500226635 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 4,300,00
18.12.2023 2123000879 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3) ZM/2021/0027 BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 62,657,50
18.12.2023 2123000882 Dokumentácia SPRS 4500226361 HADE s. r. o., Jarabinková 8D, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 52675084 9,950,00
18.12.2023 2123000883 Vybudovanie vysoko dostupného centrálneho DHCP riešenia na technológiách MS ZM/2019/0301 4500220122 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 22,620,00
18.12.2023 2123000885 Modernizácia meteostanice Letisko2 SSÚD 4 Trenčín ZM/2019/0482 4500226565 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 11,150,00
18.12.2023 2323014833 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/13629 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 149,82
18.12.2023 2223014522 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 432,94
18.12.2023 2223014561 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500230627 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,028,00
18.12.2023 2223014583 školenie 4500229590 LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 45291675 190,00