Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2023 2223012630 oprava BA055ME 4500227936 Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK 31720943 644,00
07.11.2023 2223012631 strážna služba 10/2023 ZM/2023/0082 4500225652 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,766,30
07.11.2023 2223012632 strážna služba 10/2023 ZM/2023/0082 4500226338 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
07.11.2023 2223012634 Pracovné náradie 4500227480 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 637,11
07.11.2023 2223012635 strážna služba 10/2023 ZM/2023/0082 4500226336 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
07.11.2023 2223012636 oprava kĺbov na kamerách ZML/959/2010 4500227011 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 3,115,80
07.11.2023 2223012637 Dopravné značky 4500227997 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,406,00
07.11.2023 2223012638 Dopravná značka ZM/2019/0478 4500227420 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,600,00
07.11.2023 2223012639 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500228228 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 250,00
07.11.2023 2223012640 Plastový nos a polep 4500227387 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 624,00