Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.10.2023 2223012161 AdBlue ZM/2020/0312 4500227771 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 634,00
30.10.2023 2223012162 opakované školenie 4500226989 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 1,351,00
30.10.2023 2223012163 oprava BA711OZ 4500227725 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 1,302,50
30.10.2023 2223012164 spojovací, spotrebný materiál 4500228024 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 976,00
30.10.2023 2223012165 ND na vozidlá 4500227935 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 35,59
30.10.2023 2223012166 STK vozidiel 4500226845 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 512,50
30.10.2023 2223012167 oprava bezp. rebríkov 4500227849 NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50846981 980,00
30.10.2023 2223012168 oprava prístreškov 4500227404 NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50846981 4,020,80
30.10.2023 2223012169 pneumatiky 4500227955 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 827,22
30.10.2023 2223012170 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0316 4500224828 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 25,704,00