Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.10.2023 2223011747 údržbová chémia 4500226686 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 270,00
20.10.2023 2223011748 oprava BL275AI PU 4500225994 Peter Petrovič, Autoslužby P+P, Obrancov Mieru 137/63, Spišský Štvrtok, 053 14, SK 37478761 1,536,74
20.10.2023 2223011749 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500227111 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 1,329,00
20.10.2023 2223011750 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500227169 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 370,00
20.10.2023 2223011751 oprava BA498ME 4500227566 Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK 47031972 1,582,00
20.10.2023 2223011752 autobatéria 4500227556 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 2,926,67
20.10.2023 2223011753 oprava BA499ME 4500227567 Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK 47031972 3,289,00
20.10.2023 2223011754 ND na vozidlá 4500227569 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 994,58
20.10.2023 2223011755 ND na vozidlá 4500227568 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 970,80
20.10.2023 2223011756 kontrola OPP pre prácu vo výške 4500226016 ORSAF s. r. o., Bíňovce 13, Bíňovce, 919 07, SK 52949664 123,00