Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.10.2023 2223011673 skriňa na chemikálie 4500227292 KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, Nitra, 949 01, SK 36786080 305,00
18.10.2023 2223011674 technická podpora 10/23 4500196999 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 21,960,00
18.10.2023 2223011676 Asfaltová zmes 4500226995 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 498,56
18.10.2023 2223011677 Pneumatiky 4500227504 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 4,370,04
18.10.2023 2223011672 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 -27,20
18.10.2023 2223011661 preskúšanie VN elektrických OP 4500227114 Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK 43895247 108,30
18.10.2023 2223011652 Analýza pitnej vody 4500225928 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 93,50
18.10.2023 2323010128 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/14861 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 126,83
18.10.2023 2223011726 vysávač, regál, filter, akumulátor 4500226395 Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK 00679976 998,75
18.10.2023 2223011727 Pneumatiky 4500227204 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 677,48